一段以来，我处核报窗口出现排除现象，近期更加严重，给教职工带来诸多不便，我们深感不安，在此表示诚恳的歉意。我们深刻反思造成此结果的原因，主要有以下几个方面：

1、审核岗因人员减少（退休一位，身体原因调出一位）只能开3个窗口。且因内控制度制约，其他岗位支援受限。增加人员一时无法实现。

2、管理要求精细化，以及严格审核，严格把关要求，使得审核录入要求更加规范细致，造成财务核算工作量翻倍增长。期末、年末本就是计财处核报窗口的高峰期，排队现象更加突出。

3、受办公场所限制（计划本学期初搬京元餐厅二楼，由于种种原因未能实现），无法安装叫号系统，约束报账秩序和经办人员的机动时间。

4、巡视整改工作正在进行，计财处本身任务繁重，尚需配合其它方面整改，且内部控制建设工作检查、其它检查上报接踵而至，无法抽调人员支援也是重要原因之一。

解决办法：

1、临时解决方案：尽量抽调其它岗位人员补充到核报岗位。

2、基本解决方案：

（1）进人，已向人事处申请进多人报告。

（2）力争下学期初搬办公室，装叫号机。分门别类设岗，设核报箱预收单据办法。推行网上核报办法。

再次给大家造成的不便表示深深的歉意。

计划财务处

                                                                 2016-12-9