一.所需材料：

1.《差旅费报销单》，《出差情况表》；

2.费用发票（交通费、保险费、住宿费、会务费、培训费等），所有电子税务发票均需验证；支付凭证（刷卡单原件及复印件或银行支付记录）；

3.会议或培训通知(会议或培训出差)；

4.后勤管理处派车单（派公车出差）；

5.《科研自驾审批单》，自驾行程电子地图数据（科研自驾出差）；

6.学生费用、补助发放签名表（学生外出实习、社会实践、竞赛、双创等）；

7.邀请函（邀请校外人士来校）；

8.分管校领导批准的报告说明（委托校外人员为学校事由出差，科研经费除外）。

二.注意事项：

1.科研自驾应提前进行审批，并在科研自驾审批单的“参加人员”一栏中添加所有自驾出差的人员。

2.发票的开具单位应与支付记录中体现的收款方一致,如不一致需提供相关性材料。

3.通过第三方平台代订住宿，在报销时应附带有本人姓名等完整信息的订单截图，或相关证明材料。

4.通过学校签订购票协议的厦航购买机票时，购买的机票应上有学校协议号ZX0205395，或协议公司盖章。

5.通过其他渠道购买机票时，应附当天同班次的公务机票价格截图进行比价，如无截图，予以报销实付金额的90%（科研经费除外）。

6.教职工与学生同行的差旅费用应分开填写《差旅费报销单》，合并提交。学生的费用、补助不能发放到教职工的银行卡中，如特殊情况需发放至教职工卡，需经院长书记双签审批。